| 0051/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
441,07 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0047/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
441,07 € |
03.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 1.3.-31.3.2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
112,48 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.3.-31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,32 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
výkon zodpovdnej osoby - OOÚ na 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
dodávka elektriny na obdobie 4/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
480,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/24 |
Cateringové služby - Deň učiteľov - SF |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
2 125,80 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
periodická činnosť BOZP, PO a CO za obdobie 1-3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
vodné za 3/2024, vodné 3/2024 ŠJ, stočné za 3/2024 škola a ŠJ , zrážky 1Q/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 657,87 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
školenie BOZP novoprijatý zamestnanec - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
15,00 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
dodávka tepla za obdobie 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 308,98 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 24/2024/GymTt |
Zmluva o dielo |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Edusteps |
52152219 |
|
1 000,00 € |
28.03.2024 |
|
22.04.2024 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0105/24 |
oprava, údržba - maliarske práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
425,00 € |
27.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
147,87 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
952,22 € |
27.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
občerstvenie formou bagety - Olympiády |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
256,00 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
prenájom rohoží za obdobie 26.2.2024 - 24.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
27.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 816,90 € |
26.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
