| DFB0151/24 |
oprava obkladu na stenu , 2ks skrinka na kolieskach, vešiaková stena 1ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
1 950,00 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
kyselina citr., ocot - čist.prostr. |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
76,61 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
Objednávame u Vás obnovenie internetovej adresy gymholleho.sk |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
20,40 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0062/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
997,32 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0066/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
124,57 € |
25.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0082/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
25.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/24 |
spotrebný hygienický tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
125,76 € |
25.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
254,28 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
čistenie, monitoring a zadymovanie kanalizácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SEZAKO,s.r.o. |
36263800 |
|
567,00 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
prenájom rohoží za obdobie 25.3. - 21.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
24.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,26 € |
23.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0081/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál: náhradné náplne do OKI 853 (informácie), zástupkyne RŠ a vedúcu ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
299,98 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0148/24 |
nástupné školenie zamestnancov v oblasti BOZP , PO , CO , prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
45,00 € |
23.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
826,78 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
testy na prijímacie skúšky pre 4.ročné a 8.ročné gymnáziá |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
2 787,00 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
testy na prijímacie skúšky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
EXAM testing, spol.sr.o. |
35891726 |
|
1 020,72 € |
22.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 663,05 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 25/2024/GymTt |
Zmluva o bežnom účte |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0141/24 |
Občerstvene - bagety - KK Matem. , fyz. , chem. olympiáda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
JABY, s.r.o. |
54149002 |
|
266,00 € |
19.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 663,05 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
