| 0149/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
202,31 € |
06.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0243/24 |
Objednávame u Vás online webinár podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FAMER Eko, s.r.o. |
50332481 |
|
58,00 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0246/24 |
Objednávame u Vás službu pre potreby školskej jedálne, podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
96,00 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0247/24 |
Objednávame u Vás: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
1 440,00 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0248/24 |
Objednávame u Vás poskytovanie služieb, podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
232,63 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0142/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
202,31 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
dodávka zemného plynu za obdobie 10/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
157,56 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 65/2024/GymTt |
Darovacia zmluva |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
42229910 |
|
3 000,00 € |
05.11.2024 |
|
30.06.2025 |
05.11.2024 |
RNDr. Andrea Bánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0151/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
215,11 € |
05.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0399/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
650,76 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
508,20 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Balíček Naša strava.sk PLUS - 11/2024 ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
vozík s držiakom príslušenstvo k PC / z VP - vzdel. poukazy/ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
978,00 € |
05.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0145/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
0,00 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0146/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
543,21 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0147/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 648,31 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0148/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
606,96 € |
04.11.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0240/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru a IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
978,00 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0241/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
1 172,95 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0242/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
1 158,96 € |
04.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
