| 0044/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
222,76 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0016/23 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
155,76 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0017/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
135,60 € |
31.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0019/23 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
206,28 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0022/23 |
valec OKI cyan - 1 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
155,76 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 630,80 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 187,70 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
čistenie a pranie kuchynských utierok, uterákov a obrusov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
206,28 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
18,00 € |
31.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
478,26 € |
31.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0041/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
447,65 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0042/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
129,70 € |
30.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 1/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 402,41 € |
30.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0013/23 |
Objednávame u Vás maliarsky materiál, použitý
v budove školy v mesiaci január 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Griflík Vertical |
33203571 |
|
20,00 € |
27.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0036/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
176,34 € |
27.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0037/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
33,60 € |
27.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0038/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
9,96 € |
27.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0039/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
925,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.01.2023 |
|
|
Objednávka |
