| 0048/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
48,85 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0049/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
51,48 € |
01.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0024/23 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAX, s.r.o. |
47796685 |
|
390,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0025/23 |
Objednávame u Vás prednášku lektora |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút Agora 21 |
54437211 |
|
1 000,00 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0019/23 |
plyn na obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Skartovací stroj |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
B2B Partner |
44413467 |
|
135,60 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
154,40 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ na 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 004,19 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
elektrická energia na obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
277,38 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,80 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.1.2023 - 31.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
prenájom rohoží za obdobie 1.1.2023 - 29.1.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
01.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 40/2022/GymTt) |
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia športového areálu GJH |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
|
18.04.2023 |
20.02.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0036/23 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK s.r.o. |
17202997 |
|
653,11 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0038/23 |
Objednávame u Vás predplatné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
48,05 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0040/23 |
Objednávame u Vás spotrebný železiarsky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
81,75 € |
01.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0031/23 |
Ročný členský poplatok za rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0043/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
471,09 € |
31.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Objednávka |
