| 0066/23 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK s.r.o. |
17202997 |
|
679,70 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0068/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu na objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
17,20 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/23 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
81,75 € |
28.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/GymTt |
Zmluva na MO kat. Z9 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
280,00 € |
28.02.2023 |
|
30.06.2023 |
07.03.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0077/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 522,84 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
629,46 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
682,85 € |
28.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
666,80 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0080/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
170,67 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0081/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
419,94 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0082/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
115,60 € |
27.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/23 |
maliarske práce - údržba miestnosti A206 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
1 136,40 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
spotrebný tovar - čistiace potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
SILMAR-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
319,20 € |
27.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
Objednávame u Vás kancelársky tovar pre školu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
682,85 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0032/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
272,21 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
potraviny ŚJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 221,80 € |
24.02.2023 |
|
|
25.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/23 |
čistiaci a hygienický spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
653,11 € |
24.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
školenie na plynové zariadenia - 3 zamestnankyne ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
54,00 € |
24.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0043/23 |
Objednávame u Vás služby spojené s poskytnutím lyžiarskeho kurzu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
9 120,00 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0044/23 |
Objednávame u Vás služby spojené s poskytnutím lyžiarskeho kurzu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 550,00 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
