| 0088/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
204,26 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0089/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
37,95 € |
02.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/23 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
197,46 € |
02.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 03/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
dodávka plynu na obdobie od 1.3.2023 do 31.3.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
špeciálno-poradenská služba za 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Súkromné centrum špec.-ped.poradenstva |
37990462 |
|
40,00 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0083/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
514,62 € |
01.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0084/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
65,52 € |
01.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0085/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
133,56 € |
01.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0086/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
121,53 € |
01.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0087/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
128,62 € |
01.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0075/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.2.2023 - 28.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,14 € |
01.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 41/2022/GymTt) |
Dodatok č. 1. k Zmluve o nájme nebytových |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Domka - Združenie saleziánskej mládeže |
31789218 |
|
0,00 € |
01.03.2023 |
|
31.03.2023 |
13.03.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0033/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
130,68 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
670,91 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
prenájom rohoží za obdobie 30.1.2023 - 26.2.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
268,86 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Objednávame u Vás elektroinštalačný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
136,73 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
