| 0103/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 170,40 € |
10.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0104/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
777,14 € |
10.03.2023 |
|
|
11.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/23 |
vzdialená servisná podpora za rok 2022 - VIS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
209,88 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 170,40 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
939,23 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0099/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
230,08 € |
09.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0084/23 |
všeobecná jazyková skúška C1 v termíne 15.3.2023 - príspevok žiaci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
E-KU Inštitút jazyk.a interk.komunikácie s.r.o. |
36520799 |
|
630,00 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 47/2021/GymTt) |
Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov PF TRUNI |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity |
|
|
65,52 € |
09.03.2023 |
|
30.06.2023 |
13.03.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0096/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
39,60 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0097/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
48,60 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0098/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
302,02 € |
08.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0048/23 |
Prenájom fotobúdky, pri príležitosti Dňa učiteľov
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
189,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2023/GymTt |
Dohoda o užívaní priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
08.03.2023 |
|
10.03.2023 |
13.03.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0079/23 |
odvoz kuchynského odpadu za 2/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
126,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
prenosový pás OKI |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
126,00 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0093/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
331,14 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0094/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
150,60 € |
06.03.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0095/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
113,22 € |
06.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Objednávka |
