| Zmluva č. 16/2023/GymTt |
Zmluva o zabezpečení KK CHO, kat. D |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
276,00 € |
28.03.2023 |
|
31.05.2023 |
29.03.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0063/23 |
Objednávame u Vás občerstvenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
36,00 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0132/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
204,92 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0133/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
161,62 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0134/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
220,67 € |
28.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/23 |
tonery - 13 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
795,36 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/23 |
Cateringové služby - posedenie zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Green pig, s. r. o. |
44937431 |
|
1 966,57 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
81,84 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
biela školská krieda, kalkulačka |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
17,20 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0130/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
271,50 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0131/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
161,64 € |
27.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
679,70 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
elektroinštalačný spotrebný tovar, digitálny multimeter |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
136,73 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0071/23 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
340,62 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0049/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
179,94 € |
27.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Michal Šiška - Šiška Nábytok |
44693630 |
|
7 940,00 € |
27.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0127/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
139,14 € |
24.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0128/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
255,26 € |
24.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0129/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 163,75 € |
24.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0062/23 |
Objednávame u Vás IT-služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
81,84 € |
24.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Objednávka |
