| DFJ0056/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
942,18 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
264,33 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0147/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
33,66 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0148/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
40,92 € |
03.04.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2023/GymTt |
Zmluva o zabezpečení KK CHO kat. B |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
500,00 € |
03.04.2023 |
|
30.06.2023 |
05.04.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0052/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
319,34 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 045,85 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
883,11 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,03 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/23 |
poplatky za služby pevnej siete za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,36 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
elektrická energia na obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 481,52 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
102,56 € |
31.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0144/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
826,84 € |
31.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0145/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
922,34 € |
31.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0106/23 |
občerstvenie formou bagety pri príležitosti krajských kôl olympiád |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BYBO s. r. o. |
52468763 |
|
242,00 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
ocot 6 ks - čistiaci prostriedok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
6,41 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/23 |
spotreba tepla za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 363,29 € |
31.03.2023 |
|
|
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.3.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 072,33 € |
31.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
