| Zmluva č. 29/2023/GymTt |
Zmluva o nájme hnuteľných vecí |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
45,00 € |
03.05.2023 |
|
20.05.2026 |
11.05.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0150/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
151,08 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1 060,51 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0191/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
22,77 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0192/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
205,40 € |
02.05.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0070/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 326,52 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0091/23 |
Objednávame u Vás overenie presnosti váh |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
39,00 € |
02.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0095/23 |
Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 203,60 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0103/23 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 674,23 € |
02.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/23 |
výkon zodpovednej osoby OOÚ na 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
elektrická energia na obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.05.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
300,49 € |
01.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 196,04 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
601,24 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
823,16 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0188/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
316,20 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0189/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
158,78 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0190/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
553,72 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
