| DFB0184/23 |
elektrická energia na obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
750,78 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0119/23 |
Objednávame u Vás čistiace potreby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
379,64 € |
01.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0245/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
261,96 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0246/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
130,15 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0247/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
31,35 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0248/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
83,21 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/23 |
spotrebný tovar - plastový ECO riad |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
43,36 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 902,47 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0086/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 556,05 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
83,21 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
535,78 € |
31.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.5.2023 - 31.5.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
701,29 € |
31.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0241/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
23,23 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0242/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
131,09 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0243/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
217,94 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0244/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
24,53 € |
30.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0108/23 |
Pri príležitosti koncoročného posedenia zamestnancov, objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
43,36 € |
30.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0084/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
272,99 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0240/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
167,58 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
