| 0255/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
224,25 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0256/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,76 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0200/23 |
zverejnenie inzerátu Trnavsko |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
regionPRESS |
36252417 |
|
41,28 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
117,95 € |
02.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0253/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 160,58 € |
02.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/23 |
asc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
699,00 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
elektromontážne práce za mesiac jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
634,62 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
109,08 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/23 |
otočný držiak na telefón s kĺbovým ramenom |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
109,08 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
226,07 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/23 |
doprava - škola v prírode (22 detí+3 dospelí) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AD Tornado |
47243881 |
|
240,00 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 160,58 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
24,53 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0249/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
125,58 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0250/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
18,90 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0251/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
23,76 € |
01.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0193/23 |
telekomunikačné služby mobilnej siete za obdobie 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
telekomunikačné služby pevnej siete za obdobie 5/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
339,86 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
výkon zodpovednej osoby - OOÚ na 6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
