| 0263/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
237,18 € |
08.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0264/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
134,37 € |
08.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0265/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
83,24 € |
08.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0092/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
237,18 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
08.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0112/23 |
Spotrebný materiál pre ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
50,40 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0259/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
5,28 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0260/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
338,98 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/23 |
čistiace prostriedky - kyselina citrónová - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
50,40 € |
07.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
338,98 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Rekonštrukcia športového areálu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VAAT, spol. s r.o. |
45585954 |
|
31 439,26 € |
07.06.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0111/23 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie do knižnice |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
344,70 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0257/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
417,73 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0258/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
47,16 € |
06.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 6/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
interiérové vybavenie - šatňové sedadlo |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
insGraf s.r.o. |
47078839 |
|
344,70 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
200,68 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
200,68 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0254/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
19,36 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
