| 0129/23 |
Objednávame u Vás interiérové vybavenie podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
688,00 € |
20.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0098/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
263,80 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0122/23 |
V rámci kultúrno-vedného krúžku objednávame u Vás |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
72,81 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0276/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
78,54 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0097/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 143,59 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0124/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
170,04 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0125/23 |
Objednávame u Vás mimoriadnu revíziu elektrického zariadenia - Športový areál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
120,00 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0273/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
255,89 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0274/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
282,72 € |
16.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0275/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 140,81 € |
16.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0096/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 140,81 € |
16.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0271/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
181,81 € |
15.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0272/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
56,43 € |
15.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0095/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
134,38 € |
15.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0270/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
16,36 € |
14.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0118/23 |
Objednávame u Vás IT služby, podľa rozpisu v objednávke: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
433,08 € |
14.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 37/2023/GymTt |
Rámcová kúpna zmluva - Gašparík |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
20 194,70 € |
14.06.2023 |
|
30.06.2024 |
16.06.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaiteľka |
Zmluva |
| DFB0208/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
433,08 € |
14.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/23 |
tonery |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
487,20 € |
14.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
785,41 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
