| DFB0244/23 |
vodné, stočné 6/2023, zrážky 4-6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 693,02 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Periodická činnosť Autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO a CO za obdobie 4-6/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.06.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0293/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
76,84 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0294/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
48,63 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0295/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
87,27 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0230/23 |
publikácia "Prevádzka a hospodárenie školy" - jún 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
68,90 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
mobilná skartácia dokumentov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
211,20 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0136/23 |
Objednávame u Vás predplatné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
68,90 € |
29.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0291/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
117,21 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0292/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
78,69 € |
28.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0127/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
15,36 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0216/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
15,36 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
120,10 € |
28.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
knihy pre kultúrno-spoločenský krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Internet-Handel, s.r.o. |
24141828 |
|
63,88 € |
28.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
138,76 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/23 |
revízia elektrického zariadenia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
120,00 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
interiérové vybavenie - nábytok Participatívny rozpočet |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kambing Trade s.r.o. |
09877100 |
|
688,00 € |
27.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 7 (Zmluva č. 36/2022/GymTt) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
0,00 € |
27.06.2023 |
|
19.12.2023 |
28.07.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0288/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
12,67 € |
26.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0289/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
65,82 € |
26.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Objednávka |
