| DFJ0103/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
648,09 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
kancelárske potreby, školská krieda |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
12,24 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
348,66 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0139/23 |
V rámci projektu, objednávame u Vás stolárske práce - výroba lavíc a stola |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marcel Čuba |
43743536 |
|
450,00 € |
03.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0140/23 |
Objednávame u Vás predplatné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
55,00 € |
03.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
299,44 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
výkon zodpovednej osoby na 7/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
plyn na obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
elektrická energia na obdobie 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 37/2023/GymTt) |
Dodatok č. 1. k rámcovej zmluve Gašparík |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
0,00 € |
01.07.2023 |
|
30.06.2024 |
24.08.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0133/23 |
Objednávame u Vás predplatné |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
542,90 € |
30.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0132/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podla rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
85,08 € |
30.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/23 |
Registračný poplatok do programu Zelená škola na šk.rok 2023/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
542,90 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
85,08 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 730,80 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
112,51 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie od 1.6.2023 - 30.6.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
493,98 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0138/23 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Inštitút Agora 21 |
54437211 |
|
1 500,00 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0134/23 |
Objednávame u Vás opravu a servis: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Záhradná technika Šupa |
11906022 |
|
322,20 € |
30.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Objednávka |
