| DFB0276/23 |
poplatky pevnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,38 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
poplatky mobilnej siete za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
elektrická energia na obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
plyn na obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0309/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
24,26 € |
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0310/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
1,86 € |
31.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0158/23 |
Objednávame u Vás školenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
60,00 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0157/23 |
Objednávame u Vás spotrebný železiarsky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
71,90 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0162/23 |
Objednávame u Vás službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
197,58 € |
31.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/23 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
71,90 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
87,91 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
teplo za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 710,19 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
čistenie a pranie obrusov, utierok, uterákov a pracovného oblečenia - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
265,70 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.8.2023 - 31.8.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
181,97 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
čistenie, pranie a žehlenie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Wash and Go s.r.o. |
46476083 |
|
197,58 € |
31.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0306/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
6,30 € |
28.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0307/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
314,54 € |
28.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0308/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 528,38 € |
28.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0160/23 |
Objednávame u Vás tovar podla rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
51,36 € |
28.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
