| DFB0315/23 |
elektrická energia na obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,73 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
352,60 € |
30.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
vodné, stočné 9/2023, zrážky 3.Q 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 577,02 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Periodická činnosť - BOZP, PO CO za obdobie 7-9/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
30.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.9.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 717,23 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Odučené hodiny externým učiteľom za mesiac september 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
30.09.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0351/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
86,27 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0352/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
29,00 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0353/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
50,25 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0354/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,83 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0179/23 |
Objednávame u Vás spotrebný železiarsky tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
234,68 € |
29.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/23 |
údržbársky spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
234,68 € |
29.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
203,06 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 550,83 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 46/2023/GymTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Švikruha Martin, doc. PhDr. |
|
|
20,00 € |
29.09.2023 |
|
30.06.2024 |
10.10.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2023/GymTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Wu Shu team Slovakia |
37846906 |
|
10,00 € |
28.09.2023 |
|
30.06.2024 |
28.09.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0348/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
483,84 € |
28.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0349/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
124,44 € |
28.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
