| DFB0359/23 |
predlžovačky - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
61,50 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0404/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
126,69 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0405/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
372,12 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0406/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 637,86 € |
27.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0142/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 637,86 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
1 353,62 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0402/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
152,17 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0403/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
12,54 € |
26.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0355/23 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BRUSOP |
11857579 |
|
95,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 47/2021/GymTt) |
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci PFTRUNI |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta |
|
|
78,12 € |
25.10.2023 |
|
12.02.2024 |
25.10.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0401/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
186,05 € |
25.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0350/23 |
čistiace prostriedky do umývačky - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
448,80 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
čistiace prostriedky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ANEX Slovakia, s. r. o. |
51708515 |
|
167,76 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0396/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
192,29 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0397/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
10,96 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0398/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
276,06 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0399/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
198,03 € |
24.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0400/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
244,11 € |
24.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0139/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
233,08 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
244,11 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
