| DFJ0144/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 054,69 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
402,74 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0407/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
214,83 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0408/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
158,06 € |
02.11.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0143/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 958,87 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
297,85 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
výkon zodpovednej osoby na 11/2023 - OOÚ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
elektrická energia na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 144,75 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
dodávka plynu na obdobie 1.11.2023 - 30.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
226,76 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2023/GymTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Futbalová Škola Mládeže NutriAchievers |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Futbalová Škola Mládeže NutriAchievers Tomáša Vričana |
54638585 |
|
10,00 € |
31.10.2023 |
|
29.02.2024 |
02.11.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0366/23 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 10/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
777,58 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
oprava elektroinštalácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Elektro KMK |
31436552 |
|
371,88 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
668,03 € |
31.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
Vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.10.2023 - 31.10.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 901,48 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0226/23 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
165,00 € |
31.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0398/23 |
valec OKI black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
165,00 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
kancelárske potreby, učebné pomôcky, spotrebný tovar |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
257,14 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
článok v novinách MY Trnavský kraj - rubrika: 3 otázky pre riaditeľa SŠ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Petit Press |
35790253 |
|
162,00 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
