| 0049/24 |
Objednávame u Vás službu pri príležitosti Dňa učiteľov
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FINELIS MELODY, s.r.o. |
48147711 |
|
240,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0055/24 |
Objednávame u Vás maliarske a natieračské práce |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Pavol Macháč |
35176164 |
|
2 569,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0036/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
845,30 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
159,60 € |
01.03.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0051/24 |
Objednávame u Vás orez stromov v areáli školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
600,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0032/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
176,36 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
291,90 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Výkon zodpovednej osoby OOÚ na 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
1 542,98 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
159,60 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
687,82 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Dodávka elektrickej energie na obdobie 1.3.2024 - 31.3.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 293,20 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
poplatky za pevnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,02 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
poplatky za mobilnú sieť za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/GymTt |
Zmluva o vzájomnej spolupráci |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica, občianskej združenie |
35998407 |
|
500,00 € |
01.03.2024 |
|
12.12.2024 |
15.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0067/24 |
Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
861,94 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0073/24 |
plastový barel s kohútikom 50l - VP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
54,54 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 25.2. do 1.3.2024 - 51 žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
7 650,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
LK Ski Tále, Nízke Tatry od 25.2. do 1.3.2024 - 51 žiakov - príspevok žiakov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Vaše výlety, s.r.o. |
47872071 |
|
8 670,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
186,98 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
