| Zmluva č. 20/2024/GymTt |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Ministerstvo školstva ,vedy,výskumu a športu SR |
164381 |
|
46 020,75 € |
12.03.2024 |
|
30.06.2025 |
03.04.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riadteľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 47/2021/GymTt) |
Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráci - PF TRUNI |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta |
|
|
94,50 € |
11.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0038/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
213,62 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0058/24 |
Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
194,16 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 503,44 € |
08.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2024/GymTt |
Zmluva o MO kat Z9 |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
420,00 € |
08.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 14/2024/GymTt |
Zmluva na BIO kat. C |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
650,00 € |
08.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2024/GymTt |
Zmluva na BIO kat, A,B |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
1 050,00 € |
08.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riadieľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/GymTt |
Zmluva na GO kat. A,B,C,D,Z |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
500,00 € |
08.03.2024 |
|
30.06.2024 |
11.03.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0036/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 503,44 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
dodávka plynu za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
148,08 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Licencie na používanie e-kníh - programovanie v Pythone |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Peter Kučera |
000000002 |
|
287,20 € |
06.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál: náhradné náplne do tlačiarne v kabinete matematiky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
133,06 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0087/24 |
tonery HP - 3ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
133,06 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
údržba a prevádzkovanie HVS, TZ za účelom dodávky tepla ÚK a TÚV - 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ELFE - technické zariadenia budov |
33209308 |
|
752,84 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 3/2024 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Orez stromov + odvoz hmoty |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BÖHM, s.r.o. |
47941821 |
|
600,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Objednávame u Vás v rámci Digitálnej transformácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Peter Kučera |
000000002 |
|
287,20 € |
05.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
