| DFB0132/24 |
pečiatka - fin.účtovníčka Iveta Schmidtová |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
18,36 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
odvoz kuchynského odpadu za 3/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
96,60 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
826,78 € |
11.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
72,16 € |
11.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0073/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,39 € |
11.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0053/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
611,62 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
kancelárske potreby - papier - KKCHO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,39 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
chemické pomôcky - strička , papieriky pH - KKCHO |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
72,16 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
reštauračné obrusy GASTRO HT z 700 tmavo zelené 15ks - maturity |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
209,40 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
699,45 € |
10.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0052/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
699,45 € |
10.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2024/GymTt |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Nadácia VUB |
|
|
2 000,00 € |
10.04.2024 |
|
15.12.2024 |
03.05.2024 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0055/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
319,04 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0056/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
195,36 € |
08.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0070/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
HRD Slovakia s.r.o. |
46611045 |
|
209,40 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0071/24 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
153,72 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0134/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ,PZ a TZ za 1.4.2024 - 30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
301,20 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO od 1.4.2024 - 30.4.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
746,40 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
hygienické potreby pap.utierky, servítky... |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
153,72 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vyúčtovanie tepla za rok 2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 337,17 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
