| DFB0082/24 |
pranie a čistenie bielizne (škola,ŠJ) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Daisy plus, s.r.o. |
35890975 |
|
306,70 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ENSARA |
36788457 |
|
150,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
vodné, stočné za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
943,64 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
spotrebný údržbársky materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
64,72 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 2/2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
640,00 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.2.2024 - 29.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 351,17 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
636,74 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
Prenájom fotobúdky, pri príležitosti Dňa učiteľov
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VyletíVtáčik s.r.o. |
52975428 |
|
199,00 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0045/24 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
54,54 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0047/24 |
Prenájom priestorov a poskytnutie stravy pri príležitosti Dňa učiteľov
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
ALBIT, a. s. |
34120912 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0031/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
636,74 € |
28.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
prenájom rohoží za obdobie 29.1.2024 - 25.2.2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
85,39 € |
28.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
údržba IT |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
181,92 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
593,29 € |
27.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
176,36 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,68 € |
26.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0030/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
157,68 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 406,27 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0043/24 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
181,92 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0029/24 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 406,27 € |
23.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
