Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0074/23 Objednávame u Vás: Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 DDD insekta s.r.o. 47211296 345,00 € 12.04.2023 13.04.2023 Objednávka
0075/23 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 175,44 € 12.04.2023 13.04.2023 Objednávka
0155/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 184,04 € 12.04.2023 13.04.2023 Objednávka
0156/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Hyza 31562540 357,07 € 12.04.2023 13.04.2023 Objednávka
0076/23 Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 24,00 € 12.04.2023 14.04.2023 Objednávka
DFB0127/23 školenie, vzdelávanie "Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese" Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Eduxa s.r.o. 48242837 340,00 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0120/23 hygienický spotrebný tovar - ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MARK bal 36241610 175,44 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0119/23 údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.1.2023 - 31.3.2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 MiT Trade s.r.o. 51908751 300,00 € 12.04.2023 24.04.2023 Faktúra
Zmluva č. 19/2023/GymTt Zmluva o poskytnutí grantu Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 00160466 Nadácia VÚB 30856043 1 400,00 € 11.04.2023 30.11.2023 12.04.2023 Ing. Marianna Katreniaková riaditeľka Zmluva
0154/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 230,40 € 11.04.2023 12.04.2023 Objednávka
DFJ0058/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 230,40 € 11.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0124/23 Periodická činnosť - BOZP, PO a CO za obdobie 1-3/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 150,00 € 11.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0134/23 školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 18,00 € 11.04.2023 04.05.2023 Faktúra
0152/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Ovocie - zelenina Baláž 46904417 98,45 € 05.04.2023 05.04.2023 Objednávka
0153/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 226,67 € 05.04.2023 06.04.2023 Objednávka
DFB0115/23 Balíček Naša Strava.sk PLUS Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 94,80 € 05.04.2023 13.04.2023 Faktúra
DFJ0057/23 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 AG FOODS SK 34144579 226,67 € 05.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFB0122/23 servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 666,00 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFB0121/23 servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2023 Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 Veolia Energia Slovensko,a s. 35702257 672,00 € 05.04.2023 24.04.2023 Faktúra
0151/23 potraviny ŠJ Gymnázium Jána Hollého Trnava 00160466 QUALITED s.r.o. 36638528 942,18 € 04.04.2023 05.04.2023 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »