| 0074/23 |
Objednávame u Vás: |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
345,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0075/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
175,44 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0155/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
184,04 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0156/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
357,07 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0076/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
24,00 € |
12.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0127/23 |
školenie, vzdelávanie "Myšlienkové mapy a ich využitie vo vyučovacom procese" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Eduxa s.r.o. |
48242837 |
|
340,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/23 |
hygienický spotrebný tovar - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
175,44 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.1.2023 - 31.3.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2023/GymTt |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Nadácia VÚB |
30856043 |
|
1 400,00 € |
11.04.2023 |
|
30.11.2023 |
12.04.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0154/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
230,40 € |
11.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0058/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
230,40 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Periodická činnosť - BOZP, PO a CO za obdobie 1-3/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
11.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
školenie novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP, PO, CO, prvej pomoci |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
18,00 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0152/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
98,45 € |
05.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0153/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
226,67 € |
05.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
226,67 € |
05.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/23 |
servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ za 4/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
942,18 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
