| DFB0146/23 |
vyúčtovanie dodávky tepla za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 196,04 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
601,24 € |
30.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
vodné, stočné za obdobie 1.4.2023 - 30.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
823,16 € |
30.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0188/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
316,20 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0189/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
158,78 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0190/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
553,72 € |
28.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0083/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
12,82 € |
28.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/23 |
ocot na čistenie 12 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
12,82 € |
28.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0088/23 |
Objednávame u Vás tovar podla rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
151,08 € |
28.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0069/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
553,72 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
čistiace a hygienické potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PRAKTIK CÍFER s.r.o. |
47814608 |
|
603,40 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0186/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
209,22 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0187/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
59,50 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0184/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
238,54 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0185/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
159,30 € |
26.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 28/2023/GymTt |
Zmluva na BIO kat. E |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Regionálny úrad školskej správy v Trnave |
54130531 |
|
500,00 € |
26.04.2023 |
|
31.07.2023 |
09.05.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0068/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
159,30 € |
26.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
prenájom rohoží za obdobie 27.3.2023 - 23.4.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
77,86 € |
26.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2023/GymTt |
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky |
52828123 |
|
0,00 € |
25.04.2023 |
|
25.12.2023 |
25.04.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0181/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
61,38 € |
25.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
