| 0328/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 109,05 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0329/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
269,96 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0330/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
313,94 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0117/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 109,05 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
overenie presnosti váh - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovenská legálna metrológia |
0037954521 |
|
116,40 € |
14.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0168/23 |
Objednávame u Vás IT službu podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
256,80 € |
13.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0326/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
207,12 € |
13.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0327/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
173,59 € |
13.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0116/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
235,13 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
licencia, IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
256,80 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Predplatné na obdobie 1.10.2023 - 30.9.2024 "Právny kuriér pre školy" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
149,00 € |
13.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
Prenájom rohoží za obdobie 14.8.2023 - 10.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
64,75 € |
13.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0177/23 |
Objednávame u Vás IT služby podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
256,80 € |
13.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0318/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
256,80 € |
13.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0324/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
167,56 € |
12.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0325/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
445,67 € |
12.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0167/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
38,04 € |
12.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0297/23 |
toner, toner ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
38,04 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Objednávame u Vás učebnice podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 121,00 € |
12.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 44/2023/GymTt |
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditreľka |
Zmluva |
