| 0466/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
193,27 € |
14.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0260/23 |
Objednávame u Vás službu spojenú s havarijnou opravou žiackych šatní |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BERYL 3P, s.r.o. |
36692158 |
|
49 416,00 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0259/23 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
93,71 € |
14.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0263/23 |
Objednávame u Vás učebné pomôcky podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ing. Ján Strapec Oxico |
11667958 |
|
146,30 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0449/23 |
kancelárske potreby, popisovače na tabuľu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
BEBI |
44981465 |
|
93,71 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/23 |
balená voda Dolphin 5 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/23 |
učebnice FJ - 8 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Oxico |
11667958 |
|
146,30 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/23 |
Periodická činnosť BOZP, PO CO za obdobie 10-12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
150,00 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0254/23 |
Objednávame u Vás obrazy do školskej jedálne |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
584,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0255/23 |
Objednávame u Vás obraz do spoločenskej miestnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
78,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0256/23 |
Objednávame u Vás tovar, v rámci environmentálneho a turistického krúžku |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
201,52 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0258/23 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
50,40 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0445/23 |
materiál - enviromentálny a turistický krúžok |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvant, spol.s r.o. |
31398294 |
|
201,52 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/23 |
interiérové vybavenie (obraz 1 ks) |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
78,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/23 |
interiérové vybavenie (obrazy 8 ks) - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DECOTREND s.r.o. |
45337535 |
|
584,00 € |
13.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0261/23 |
Objednávame u Vás darčekové predmety pre zamestnancov školy |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
144,00 € |
13.12.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0447/23 |
toner |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
50,40 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/23 |
darčekové predmety |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
REVA Bojničky, a.s. |
36237833 |
|
144,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
Objednávame u Vás spotrebný materiál podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
50,40 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0460/23 |
toner Canon 067H black |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Drucker s.r.o |
44925417 |
|
50,40 € |
13.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
