| DFB0339/23 |
pečiatky |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
TEGRA PLUS s.r.o. |
51453258 |
|
92,71 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
231,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
277,68 € |
10.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0366/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
112,53 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0367/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
83,59 € |
09.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0185/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
345,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/23 |
deratizácia |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
DDD insekta s.r.o. |
47211296 |
|
345,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
83,59 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 55/2023/GymTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Cyklistický klub Olympik Trnava |
31870601 |
|
20,00 € |
09.10.2023 |
|
01.03.2024 |
15.12.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 56/2023/GymTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Cyklistický klub Olympik Trnava |
31870601 |
|
20,00 € |
09.10.2023 |
|
29.02.2024 |
15.12.2023 |
Ing.Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 57/2023/GymTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Cyklistický klub Olympik Trnava |
31870601 |
|
20,00 € |
09.10.2023 |
|
27.02.2024 |
15.12.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0327/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
08.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0364/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
30,82 € |
06.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0365/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 296,42 € |
06.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0129/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 296,42 € |
06.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0361/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
47,77 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0362/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
163,88 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0363/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
277,70 € |
05.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0323/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky - 06/2023-08/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,14 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 10/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
05.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
