| DFB0391/23 |
prenájom rohoží za obdobie 9.10.2023 - 5.11.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
82,94 € |
08.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0412/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
233,71 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0202/23 |
Objednávame u Vás podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
183,60 € |
07.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0207/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
189,18 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0368/23 |
dekorácie |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Kvety.sk s.r.o. |
36641715 |
|
53,89 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
IT služby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
183,60 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/23 |
kancelárske potreby |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
189,18 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach VZT a PO - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
666,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/23 |
Servisné a revízne činnosti na zariadeniach EZ, ZZ, PZ a TZ - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Veolia Energia Slovensko,a s. |
35702257 |
|
672,00 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0411/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
367,56 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0200/23 |
Objednávame u Vás zvukovú techniku, za účelom ozvučenia spoločenskej miestnosti |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ján Hrčka - Agency J.H. |
33201340 |
|
4 000,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0201/23 |
Objednávame u Vás spotrebný tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
171,78 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0363/23 |
Balíček Naša Strava.sk PLUS - 11/2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
94,80 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
hygienické potreby - ŠJ, ECO poháre |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MARK bal |
36241610 |
|
171,78 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0409/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
457,25 € |
03.11.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0410/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 054,69 € |
03.11.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0208/23 |
Objednávame u Vás tovar podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
267,59 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0146/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
198,01 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/23 |
vianočné pozdravy s perom - 100 ks |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
National Pen |
9726444 |
|
267,59 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0147/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
235,57 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
