| DFB0461/23 |
odučené hodiny AJ externým učiteľom za 12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Your Choice - jazyková škola |
50670972 |
|
720,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0178/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
188,34 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
44,35 € |
20.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0468/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
188,33 € |
19.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 58/2023/GymTt |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6,90 € |
19.12.2023 |
|
18.12.2024 |
19.12.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 60/2023/GymTt |
Zmluva o bežnom účte |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFJ0172/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MLYNPEK |
50320157 |
|
104,05 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
Z dôvodu digitálnej transformácie objednávame u Vás tovar, podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 295,06 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0265/23 |
Objednávame u Vás tovar, v rámci krúžkovej činnosti na škole |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
714,00 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0458/23 |
spotrebný materiál na údržbu |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
88,64 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/23 |
licencie, Optoma vizualizer DC450 13MP |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
4 295,06 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/23 |
IT materiál, IT služby, notebook |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Peter Bartok - SECOM |
40253091 |
|
714,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/23 |
Objednávame u Vás tovar, v rámci krúžku digitálnych zručností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
168,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0459/23 |
pomôcky na krúžok digitálnych zručností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
NOMIland s.r.o. |
36174319 |
|
168,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0467/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 418,89 € |
15.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0266/23 |
Objednávame u Vás tovar, v rámci krúžku digitálnych zručností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
47,42 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 59/2023/GymTt |
Zmluva o združenej dodávke plynu |
Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava, Na hlinách 7279/30, 917 01 Trnava 1 |
00160466 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
2,65 € |
15.12.2023 |
|
01.01.2025 |
19.12.2023 |
Ing. Marianna Katreniaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0457/23 |
pomôcky pre krúžok digit.zručností |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
47,42 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
1 418,89 € |
15.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/23 |
publikácia "Tvorba atestačného portfólia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov" |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Raabe.sk |
35908718 |
|
37,70 € |
15.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
