| DFB0469/23 |
dodávka tepla za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 652,35 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
odvoz kuchynského odpadu za obdobie 12/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Fidelity Trade |
50254081 |
|
117,60 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/23 |
Poplatok za poskytovanie služby - elektronické výplatné pásky za obdobie 9 - 11/2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,87 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/23 |
služby pevnej siete za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
298,39 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/23 |
služby mobilnej siete za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/23 |
vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023 - ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
1 825,57 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/23 |
vodné, stočné 1.12.2023 - 31.12.2023, zrážky 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 806,34 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/23 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za obdobie 1.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
719,58 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/23 |
prenájom rohoží za obdobie 4.12.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Lindstrom |
35742364 |
|
77,86 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
údržba Microsoft Office 365 za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
MiT Trade s.r.o. |
51908751 |
|
300,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/23 |
právne poradenstvo v oblasti pracovného práva |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
220,00 € |
29.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0271/23 |
Objednávame u Vás službu, podľa rozpisu v objednávke |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Mgr. Pavel Gavorník |
42164923 |
|
220,00 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0470/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
119,21 € |
22.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0176/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Ovocie - zelenina Baláž |
46904417 |
|
2 635,76 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0177/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
119,21 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Róbert Gašparík - Mäsovýroba |
36282782 |
|
843,26 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/23 |
|
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Hyza |
31562540 |
|
193,27 € |
21.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/23 |
spotrebný materiál |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Marián Šantavý PROFI ELEKTRO |
35108401 |
|
53,40 € |
21.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0469/23 |
potraviny ŠJ |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
44,35 € |
20.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0463/23 |
Predplatné balíčka služieb Balíček Zborovňa Komplet na rok 2024 |
Gymnázium Jána Hollého Trnava |
00160466 |
Komensky |
43908977 |
|
226,08 € |
20.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
|
|
Faktúra |
