PosTel DS
Informácie
- Názov: PosTel DS
- IČO: 36238023
- Adresa: Gazdovský rad, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0041/24 | kancelársky papier | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 260,00 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0084/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 374,92 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0126/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 335,10 € | 09.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0113/23 | kanc.potreby, tonery | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 430,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0022/22 | tonery | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 180,50 € | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0096/22 | kanc.potreby | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 900,00 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0113/22 | kanc.potreby | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 580,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0111/21 | toner, kanc. papier | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 497,10 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0073/20 | toner, kanc. papier | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 788,94 € | 09.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0081/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 81,41 € | 02.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0085/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 383,99 € | 19.11.2018 | 22.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0113/18 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 333,00 € | 20.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFB0024/16 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 98,00 € | 18.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0040/16 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 99,49 € | 24.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0085/16 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 479,45 € | 27.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0044/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 318,60 € | 06.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0062/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 115,99 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0085/15 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 272,90 € | 26.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0069/14 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 90,00 € | 21.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0029/13 | Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja | 17050103 | PosTel DS | 36238023 | 108,00 € | 02.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |