PosTel DS


Informácie
  • Názov: PosTel DS
  • IČO: 36238023
  • Adresa: Gazdovský rad, 931 01 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0053/13 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 149,99 € 11.09.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0091/13 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 268,00 € 06.12.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0056/12 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 118,69 € 25.09.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0087/12 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 254,02 € 14.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0086/12 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 100,01 € 14.12.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0096/11 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 237,80 € 16.12.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0095/11 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 267,11 € 16.12.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0100/11 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 448,99 € 19.12.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0059/11 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 75,71 € 03.10.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0020/11 Gymnázium Imre Madácha s VJM -Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Slnečná 2, Šamorín-Somorja 17050103 PosTel DS 36238023 208,46 € 06.04.2011 18.12.2018 Faktúra
« 1 2