| DFS0011/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
18.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
servis trakt. kosačiek |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
249,72 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
en.služba 05/, el.en. 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 592,75 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
el.en. 05/, voda 04/, spávna réžia 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
602,60 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
stravovanie zamestnancov 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
350,00 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
príspevok na stravovanie 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
7,50 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0010/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
72,50 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
stravovanie žiakov 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 442,10 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
preprava šudentov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
480,00 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
výkon zodpovednej osoby 05/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,56 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
en. služba 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 398,36 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
el.en. 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
137,12 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
príspevok na stravovanie 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
501,20 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
príspevok na stravovanie 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
10,74 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
103,82 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
stravovanie žiakov 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 796,30 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
el.en.04/,voda 03/,CO I.Q,spávna réžia 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
726,48 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,30 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
výkon zodpovednej osoby 04/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
školský nábytok |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ŠKOLEX, spol. s.r.o. |
31396763 |
|
3 281,30 € |
25.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
maľovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
STARMAX |
37163213 |
|
600,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
rádiomagnetofóny JVC |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
228,58 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
občerstvenie na Deň učiteľov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
N-profit s.r.o. |
51467071 |
|
354,40 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
el.en. 02/, en.služba 03/, správna réžia 03/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 554,34 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
BRISTON s. r. o. |
45547921 |
|
106,19 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
