| DFB0110/26 |
el. energia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
307,19 € |
10.11.2026 |
|
|
13.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
výkon zodpovednej osoby 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
09.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0022/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
en.služba 11/, el.en. 11/, voda 10/, správna réžia 11/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
2 028,27 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
príspevok na stravovanie 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
422,80 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
príspevok na stravovanie 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
25,67 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0021/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
87,58 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
príspevok na stravovanie žiakov 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 938,90 € |
06.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,12 € |
04.11.2026 |
|
|
11.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
čistiace potreby |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
220,19 € |
21.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0020/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
16.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
29,07 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0019/26 |
príspevok na stravovanie zo SF 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
99,18 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
stravovanie žiakov 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
2 037,80 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
el.en. 09/, en.služba 10/, voda 09/, správna réžia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 960,45 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
príspevok na stravovanie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
478,80 € |
12.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,49 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
el. energia 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
255,11 € |
05.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0018/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
02.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
výkon zodpovednej osoby 10/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
likvidácia sršňov, CO 3.Q |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
152,52 € |
30.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
školská lavica |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
137,76 € |
25.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0017/26 |
voda Pí |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
22,80 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
práce BOZP |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Horváth Attila |
41399871 |
|
60,00 € |
11.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
en.služba 09/, el.en. 08/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
1 413,83 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
telefónne poplatky |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,39 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
správna réžia 09/, voda 08/, el.en. 09/ |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Gymnázium M.R. Štefánika a Základná škola, Slnečná 2, Šamorín |
56128941 |
|
558,41 € |
04.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
viazanie maturitných katalógov |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Štefan Gubela-Kníhviazačstvo |
14148161 |
|
114,00 € |
03.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
1 441,08 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín |
17050103 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 226,70 € |
02.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
