Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín
Informácie
- Názov: Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín
- IČO: 00160407
- Adresa: Slnečná 2, 93101 Šamorín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0037/24 | príspevok na stravovanie 03/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 363,22 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0036/24 | el.en. 02/, el.en. 03/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 619,60 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0035/24 | en. služba 04/, el. en. 04/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 955,50 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0034/24 | vyúčtovanie en. služby za rok 2023 | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 27 023,06 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0045/24 | el.energia 05/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 309,80 € | 06.05.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0049/24 | voda 04/, el. en. 04/, materiál na kosačku | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 693,14 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0012/24 | príspevok na stravovanie zo SF 04/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 89,60 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0048/24 | príspevok na stravovanie 04/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 457,60 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0047/24 | stravovanie žiakov 04/ dotácia ÚPSVaR | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 338,60 € | 10.05.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0046/24 | en.služba 05/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 645,70 € | 06.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0053/24 | en.služba 06/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 645,70 € | 07.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0052/24 | servis kosačky, servis zabezp. zariadenia | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 83,13 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0055/24 | stravovanie žiakov 05/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 412,20 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFS0015/24 | príspevok na stravovanie zo SF 05/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 94,08 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0054/24 | príspevok na stravovanie 05/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 480,48 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0060/24 | elektrina 06/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 309,80 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0059/24 | voda 05/, elektrina 05/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 673,45 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0063/24 | náhradné diely do kosačiek, oprava el. vedenia | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 299,77 € | 24.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0069/24 | stravovanie žiakov 06/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 186,80 € | 08.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0068/24 | en.služba 07/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 645,70 € | 08.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra |