Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín
Informácie
- Názov: Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín
- IČO: 00160407
- Adresa: Slnečná 2, 93101 Šamorín
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0085/22 | príspevok na stravovanie 09/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 338,25 € | 10.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0084/22 | el.en. 10/2022, en.služba 10/2022 | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 921,38 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0087/22 | voda 09/, el.energia 09/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 798,98 € | 12.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFS0023/22 | príspevok na stravovanie zo SF | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 91,54 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0094/22 | príspevok na stravovanie | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 407,95 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0093/22 | el. energia 11/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 214,62 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0098/22 | el.en. 10/, voda 10/2022 | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 934,62 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0097/22 | en.služba 11/2022 | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 706,76 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFS0025/22 | príspevok na stravovanie zo SF | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 95,22 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0101/22 | príspevok na stravovanie 11/2022 | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 424,35 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0100/22 | el. energia, drobný materiál | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 252,29 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFS0027/22 | príspevok na stravovanie zo SF | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 74,06 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0109/22 | príspevok na stravovanie 12/2022 | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 330,05 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0108/22 | voda 11/, el.en. 11/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 959,43 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0103/22 | en.služba 12/2022, revízia el. spotrebičov | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 738,81 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0002/21 | voda 12/, el.energia 12/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 526,35 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0003/21 | en.služba 01/2021 | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 656,53 € | 26.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0010/21 | en.služba 02/2021 | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 1 656,53 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0009/21 | voda 01/, el.energia 01/ | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 471,38 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0017/21 | voda 02/, el.energia 02/, revízia TV náradia | Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín | 17050103 | Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2 Šamorín | 00160407 | 567,06 € | 19.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |