Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
Informácie
- Názov: Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ
- IČO: 43555811
- Adresa: Coburgova 84, 91702 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFJ0169/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 311,47 € | 15.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0173/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 267,35 € | 17.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0174/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,49 € | 17.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0178/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 276,64 € | 20.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0182/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 245,72 € | 24.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0190/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 279,43 € | 04.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0191/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,24 € | 07.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0194/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,40 € | 11.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0201/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 106,49 € | 18.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0202/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 143,22 € | 21.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0210/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,65 € | 28.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0206/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,77 € | 26.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0212/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 168,34 € | 05.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0216/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,16 € | 02.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0219/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 335,06 € | 10.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0221/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,31 € | 12.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0226/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,91 € | 16.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFJ0228/17 | potraviny | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 78,65 € | 19.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 23/2016/GymSk | Kúpna zmluva č. 3/2017 - Križanová | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie Slobody 3, 909 01 Skalica 1 | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 38 985,90 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | 31.12.2018 | 27.12.2016 | RNDr. Božena Stúpalová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFJ0004/15 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka | 00160369 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 416,80 € | 09.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |