MAGNA Energia a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA Energia a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0127/22 | elektr.energie š 07/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 65,14 € | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0142/22 | vyúčtovanie elektr.energie 6/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 635,61 € | 30.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0152/22 | elektr.energie š, šj 08/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 644,06 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0151/22 | elektr.energie š 08/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 65,14 € | 01.08.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0159/22 | vyúčtovanie elektr.energie 7/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 34,54 € | 31.07.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0174/22 | elektr.energia 9/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 644,06 € | 01.09.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0173/22 | elektr.energia 9/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 65,14 € | 01.09.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0186/22 | vyúčtovanie elektr.energie 8/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 79,06 € | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0199/22 | elektr.energia 10/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 644,06 € | 01.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0198/22 | elektr.energia 10/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 65,14 € | 01.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0211/22 | vyúčtovanie elektr.energie 9/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 681,89 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0230/22 | elektr.energia 11/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 644,06 € | 01.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0229/22 | elektr.energia 11/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 65,14 € | 01.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0243/22 | vyúčtovanie elektr.energie 10/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 883,37 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0267/22 | elektr.energia 12/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 644,06 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0266/22 | elektr.energia 12/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 65,14 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0279/22 | vyúčtovanie elektr.energie 11/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 987,60 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0306/22 | vyúčtovanie elektr.energie 12/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 20,18 € | 31.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0310/22 | vyúčtovanie elektr.energie 12/22 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 766,29 € | 31.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0003/21 | elektr.energie š,šj 01/21 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica | 00160369 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 688,38 € | 01.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra |