Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka
- IČO: 00160369
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0205/19
- Popis fakturovaného plnenia: renovácia tonerov, kábel
- Dátum doručenia: 31.08.2019
- Celková hodnota: 211,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0062/19
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť