| DFB0023/26 |
Fa - občerstvenie OK olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
36,20 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
108,05 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.1.2026-31.1.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
výkon technika PO a BOZP 1_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
spotreba elektriny za 02/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
323,85 € |
30.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Seminár PAM 41.00 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 046,28 € |
26.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
ubytovanie žiakov /LVVK/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
2 700,00 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
ubytovanie žiakov /LVVK/ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Penzión Lomnicky s. r. o. |
47622555 |
|
3 150,00 € |
23.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
886,98 € |
21.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Fa - benefitné poukážky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
227,38 € |
20.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 042,05 € |
20.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
201,09 € |
20.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Fa - vyúčtovanie dodávky plynu za 1-12/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
792,93 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
679,04 € |
19.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Fa - čistenie rín a zvodov na budove gymnázia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Správa mestského majetku, s.r.o. |
34140590 |
|
212,54 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
733,96 € |
16.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
552,98 € |
16.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Fa - občerstvenie OK olympiáda NJ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
38,20 € |
15.01.2026 |
|
|
24.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
FA - vodné, stočné za 12/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
357,36 € |
15.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
za poskytovanie služieb |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,71 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
395,39 € |
14.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,01 € |
14.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
390,66 € |
14.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
vedenie účtovníctva 122025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
elektrická energia 12/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,93 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
za poskytovanie služieb |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
dodávka tepla vyúčtovanie 12/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 147,98 € |
09.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
