| DFB0065/26 |
vedenie účtovníctva 3_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
spotreba elektriny za 03/26 - vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
369,60 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
283,83 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
631,27 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
178,06 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 3/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-641,19 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Fa - občerstvenie OK olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
23,69 € |
09.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
614,73 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 899,28 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
211,25 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
zrážky za 3/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
internet 04/26, mail hosting 5/2026-5/2027 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
48,12 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
výkon technika PO a BOZP 3_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
poplatok za poskytnutie mVL 1-3/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,11 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
328,23 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
856,95 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
434,04 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
598,03 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
649,58 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
264,02 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
379,04 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
672,20 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/26 |
FA - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
137,87 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
spotreba elektriny za 04/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
služby na úseku CO I.Q/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
01.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Batéria umývadlová |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
86,25 € |
27.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.3.2026-31.3.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
27.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
