| DFJ0001/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
274,01 € |
14.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
390,66 € |
14.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
vedenie účtovníctva 122025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
elektrická energia 12/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,93 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
za poskytovanie služieb |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,27 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
dodávka tepla vyúčtovanie 12/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 147,98 € |
09.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
internet 01/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
zrážky za 12/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,48 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,72 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
spotreba elektriny za 01/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
07.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
