| DFJ0022/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
573,72 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
483,21 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 425,16 € |
23.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Fa - občerstvenie OK olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
118,30 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
684,92 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
93,48 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
59,98 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
školské tlačivá, poštovné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
376,37 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
vedenie účtovníctva 1_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
dodávka tepla vyúčtovanie 1/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 207,81 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
689,14 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
FA - vodné, stočné za 1/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
421,95 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
spotreba elektriny za 01/26 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
739,71 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
621,58 € |
06.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
zrážky za 1/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
internet 02/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
717,77 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
609,29 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 229,25 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,94 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,72 € |
04.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Fa - občerstvenie OK olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
36,20 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
108,05 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.1.2026-31.1.2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
výkon technika PO a BOZP 1_2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
spotreba elektriny za 02/26 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 271,99 € |
03.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
323,85 € |
30.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Seminár PAM 41.00 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
Fa - potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
1 046,28 € |
26.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
