| DFB0127/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,19 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Zrážky 05.07.2025-04.08.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
06.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
elektrická energia 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
elektrická energia 7/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-602,16 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
internet 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
30.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
učebnice Dejepis - dotácia MŠ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
633,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
učebnice Dejepis - dotácia MŠ |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
75,00 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
odvoz tetrapakov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
35,18 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
16.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 6/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 073,82 € |
16.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
293,51 € |
16.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
elektrická energia 6/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-440,95 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Zrážky 05.06.2025-04.07.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,08 € |
04.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,22 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
elektrická energia 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
02.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
88,50 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
služby na úseku CO |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
oprava osob.automobila |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Hílek a spol. , a.s. |
36239542 |
|
660,87 € |
30.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
378,36 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
ostatné plnenie SF- kvety pre zamestnancov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Katarína Lasicová EVEN Kvety a umenie |
40482898 |
|
75,03 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,52 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
kuchynské potreby do šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
480,86 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
38,33 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
99,25 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
256,18 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
