| DFB0050/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,77 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,73 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
79,80 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
internet 4/25, mail hosting 2024 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
44,04 € |
03.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,37 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
242,13 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
183,43 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
235,20 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
výkon zodpovednej osoby 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
elektr.energia 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 407,74 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 078,48 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
512,86 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
odvoz tetrapakov, plechoviek šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
54,74 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
prenájom priestorov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Dagmar Jánošíková - DATAJ |
34785060 |
|
978,00 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
soľ do zmäkčovača umývačky riadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
12,30 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
40,18 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
201,26 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
206,98 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
756,85 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
životné jubileum Koblišková |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
90,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
497,99 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
50,40 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
177,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
307,72 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
484,23 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
708,58 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
295,43 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
