| DFJ0064/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
201,26 € |
26.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
206,98 € |
25.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
756,85 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
životné jubileum Koblišková |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
REMI, s.r.o. |
45465827 |
|
90,00 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
497,99 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
50,40 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
prenájom telocvične |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Stredná zdravotnícka škola,Lichardova 1,Skalica |
00607347 |
|
177,00 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
307,72 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
484,23 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
17.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
708,58 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
295,43 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,90 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
330,35 € |
14.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 824,50 € |
13.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
434,15 € |
12.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
473,94 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
899,14 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
odvoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
89,54 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
415,44 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
internet 3/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
07.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
521,30 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
849,13 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
436,04 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,90 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
316,75 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
538,86 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
balíček Zborovňa 2/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
21,62 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
40,50 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
