| DFJ0147/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
612,09 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
09.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
vedenie účtovníctva 8_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
dejepisný atlas |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
357,00 € |
08.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
553,57 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0143/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
836,32 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
173,95 € |
08.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Zrážky 05.08.2025-04.09.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
05.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
internet 9/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
05.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
03.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,79 € |
03.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Toner |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
39,00 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
02.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
427,64 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
elektrická energia 9/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
557,29 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 511,41 € |
28.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
deratizácia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Chemiko-Bäuml Karol |
35495545 |
|
203,00 € |
25.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Učebnice |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAPA slovakia Trade, s.r.o. |
44500211 |
|
70,00 € |
25.08.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
edukačné publikácie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PRESKOLY.sk sro |
51692881 |
|
5 079,44 € |
14.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,90 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
155,93 € |
11.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
internet 8/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 7/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 111,58 € |
08.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
odvoz odpadov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
223,86 € |
08.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,19 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Zrážky 05.07.2025-04.08.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
06.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
