| DFJ0099/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
268,06 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
630,93 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
268,48 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,73 € |
12.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
553,40 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
64,89 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
vyúčtovanie zrážky 1/25-5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
363,75 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-6,62 € |
09.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
vyúčtovanie tepelnej energie 4/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 303,98 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,59 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
internet 5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0095/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,33 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
oprava internetu šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
72,79 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0096/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
590,52 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
zber a preprava kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
67,50 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
elektr.energia 5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 427,10 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0094/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
413,47 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
autolekárnička, náplň do lekárničky |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Pharm. Dr. Jana Rangelová |
34049215 |
|
47,83 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
pohostenie Biol.olympiáda |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
29,00 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
533,12 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0093/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
222,82 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
391,93 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0091/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
204,27 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 046,04 € |
29.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
výkon technika PO a BOZP |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
