| DFB0104/25 |
kuchynské potreby do šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
480,86 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
38,33 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
99,25 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
256,18 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
176,97 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
pracovná obuv |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lekáreň Kráľovská, Mgr. Oľga Hertlová |
31841040 |
|
588,75 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
oprava vodoinštalácie a odpadov šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
52677958 |
|
170,00 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Masárstvo U Lašákú s.r.o. |
34139141 |
|
1 070,32 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
113,11 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
102,85 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
rýchlovarná konvica, batérie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Recall electronics |
11734931 |
|
34,70 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
pracovné odevy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
442,80 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
97,46 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
tonere |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
394,70 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
456,89 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
283,71 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
čistiace prostriedky, kuchynské potreby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
768,58 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
tanier plytký |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Monika Čáranová Juríčková |
56250886 |
|
486,00 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
46,20 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
vodné, stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
495,30 € |
13.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
asc agenda 2026 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
664,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
vývoz kuch.odpadu |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
VEPOS - Skalica s.r.o. |
34121633 |
|
179,09 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
60,30 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
122,28 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
vyúčtovanie elektr.energie 5/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-244,30 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
446,08 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
259,30 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
52,47 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
566,70 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
inzercia |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
36,90 € |
09.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
