| DFB0181/25 |
Potlač dresov 20ks |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIAX s. r. o. |
55636594 |
|
221,40 € |
29.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
výkon technika PO a BOZP 6_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
15.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Kontrola hasiacich prístrojov , oprava a servis HP , kontrola hyd.siete , tlaková skúška , kontrola pož. uzáverov , vyprac. rev. správy , HZS |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
593,14 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
vyúčtovanie tepel.energie 9/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 977,42 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Vodné + stočné 09.09.2025-08.10.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
446,39 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Listy PVC |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
105,85 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,73 € |
09.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
vedenie účtovníctva 9_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 700,00 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
internet 10/25 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
20,40 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
pracovné odevy |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
254,46 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
poplatok za poskytnutie mVL |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,81 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
elektrická energia 9/25 vyúčtovanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-21,09 € |
08.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
71,61 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
481,13 € |
08.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,24 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
poplatky za telekomunik.služby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,62 € |
07.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
504,26 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0175/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
371,28 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
723,74 € |
07.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0174/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
07.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby na úseku CO 3Q/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Zrážky 05.09.2025-04.10.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
386,39 € |
06.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
208,85 € |
03.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Fakturujem Vám za dopravu vozidlem 1BH 8949/Trnava : |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Martin Hanáček s.r.o. |
14032261 |
|
400,00 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
výkon technika PO a BOZP 9_2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
67,65 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
30,00 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
renovácia HP CF 217/HP M102, M103 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
89,00 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/25 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
52,50 € |
02.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
zber a preprava kuch.odpadu od 1.09.2025-30.09.2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
54,00 € |
01.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
