| DFB0129/24 |
renovácia tonerov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bc. Richard Guček- GuR |
35495669 |
|
80,00 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
čistiace prostriedky šj |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
BAL TIP Slovakia sr.o. |
36260428 |
|
415,46 € |
28.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
39,60 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
42,35 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
175,80 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0138/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
134,04 € |
23.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
technické zabezpečenie GPR -participatívny rozpočet |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
R.B.X.T., a.s. |
36246565 |
|
1 000,00 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
152,37 € |
21.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
inzercia prenájom neb.priestorov |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
54,00 € |
20.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
36,58 € |
19.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
portrét prezidenta SR |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
36,00 € |
19.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
485,86 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Mäso - Potraviny Lašák, s.r.o. |
34139141 |
|
683,50 € |
14.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
POO- profesijný rozvoj školenie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
INŠPIRÁCIA - občianske združenie |
51206633 |
|
81,00 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
338,94 € |
13.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
vypracovanie projektu rekonštrukcia laboratória chémie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ing. Rudolf Šantavý - REAL-ARCH |
33816484 |
|
1 500,00 € |
13.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0140/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
58,41 € |
13.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
POO - profesijný rozvoj-inovačné vzdelávanie |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
INŠPIRÁCIA - občianske združenie |
51206633 |
|
690,00 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,37 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
219,79 € |
12.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
aSc Agenda 2024/2025 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
ASC Applied Software Con |
31361161 |
|
629,00 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
vodné,stočné |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
35850370 |
|
424,56 € |
12.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
DIRECO spol. s r.o. |
47375531 |
|
27,60 € |
11.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
vyúčtovanie tepelnej energie 5/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-5 478,95 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
455,04 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
284,15 € |
09.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
internet 6/24 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
19,90 € |
07.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
216,51 € |
06.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
potraviny |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka Skalica |
00160369 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,54 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
